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内部控制体系咨询
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1、概述
艾赛尔致力于应用先进的内部控制及风险管理知识体系、技术和实务,结合企业(单位)内部控制环境现状和实际需求,为企业(单位)量身定制内部控制体系,满足监管要求,实现内部控制体系落地实施,促进企业(单位)可持续发展可被采用并遵循的框架及规范指引包括:
COSO内部控制整合框架
《企业内部控制基本规范》
《企业内部控制应用指引》、《评价指引》、《审计指引》
《萨班斯法案》
《巴塞尔协议》
《上海证券交易所上市公司内部控制指引》
《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》
《商业银行内部控制指引》
《证券公司内部控制指引》
《保险公司合规管理指引》
《行政事业单位内部控制规范(试行)》
《中华人民共和国内部审计准则》
内部控制服务包括:
内部控制体系建设、内部控制评价与审计、内审职能外包

2、方式
1) 艾赛尔产品开发人员及时了解国内外关于内部控制相关法律、法规,并针对客户的行业特点进行相关研究解读;
2) 开列所需资料清单,获得并研究企业已经在实施的组织架构、管理制度等内部资料;
3) 通过问卷调研、人员访谈、资料抽查、项目小组会议等手段全面了解企业内部控制现状;
4) 以内控监管法规、行业内控实践标杆等为准,全面分析企业内部控制体系存在的风险和不足;
5) 根据企业存在的内控缺失和不足,搭建符合企业实际情况的内部控制体系框架,并进一步完善内部控制制度,全面满足法规要求以及提升企业管理的需求。

3、成果
1) 《内控测评报告》
2) 设计合理的组织结构以及岗位职责
3)《企业内控手册》
4)《企业内控评价手册》

4、价值
1) 满足外部法律法规的相关要求;
2) 提高企业的控制执行力和内部管理水平;
3) 提高内控、内审部门的工作能力,提供相应的工作指导。
 
 
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